- 急诊科：028-26225555 院值班：028-26965195
疼痛科：028-26222098 血透室：028-26224916
2023年度
资阳市精神病医院
单位决算
目录
公开时间：2024年9月25日
第一部分 单位概况 1
一、主要职责 1
二、机构设置 3
第二部分 2023年度单位决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 17
第五部分 附表 58
一、收入支出决算总表 58
二、收入决算表 58
三、支出决算表 58
四、财政拨款收入支出决算总表 58
五、财政拨款支出决算明细表 58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 58
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 58
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 58
（一）主要职能。
1、承担着全市辖区内“特困”精神病人、流浪乞讨精神病人和民政优抚对象中的精神病患者的收治、收养任务。
2、肩负着全市精神卫生疾病的预防、治疗、康复、健康教育及全市精神卫生业务的指导工作。
3、为全市“特困”老人、失能老人、半失能老人提供集体居住场所，开展老年生活照料、护理、托老、养老等社区服务。
4、保障经济困难的孤寡、失独、高龄及失能、半失能等特殊困难老年人的养老服务需求，为长期卧床患者、晚期姑息治疗患者、慢性病患者及其他需要长期护理服务的患者提供医疗服务、康复促进、临终关怀等医疗服务。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、统一思想凝聚共识，明确了发展思路方向。2023年初，在面临新的机遇和挑战时，通过多次现场调研、组织召开座谈会，积极献言建策、反复酝酿优化，并经过院长办公会、职代会、院党委会审议，确定2023年度为医院“品牌提升年”，优化锚定了“做强精神科、做优医康养、错位发展综合科”的发展目标，探索形成了“特色立院、品牌兴院、人才强院”的发展道路，总结确定了“数量、质量、效益并重”的发展原则，进一步统一了全院上下思想，明晰了突破发展的思路方向，凝聚形成了抢抓机遇加快发展的人心力量。
2、突出特色增强知名度美誉度，逐步提升医院品牌形象。将品牌和形象建设作为改善医患关系、推动业务发展的重要抓手。启动“名医工程”，评出医院“文凭高、职称高、技术强、医德优”首届名医3名，成立“名医工作室”3个，带动提升全院疑难杂症攻克、重症患者治疗等方面水平；启动“重点专科工程”，成功申报创建老年医学科为市级重点专科；突出特色优势，揭牌运行“三中心”，向全市未成年人心理健康成长提供全面、专业的辅导。
3、紧盯关键环节，开源节流提质增效。从医院运行、成本控制、规范招投标管理等方面，制订项目价格管理、招标采购管理办法、插手干预招投标（采购）登记报告制度（试行）等相关制度，控制支出，建立“比价机制”“再次议价机制”“联合采购机制”“限价机制”，严把“三关”（立项关、询价关、核心指标关），利用横向、纵向对比机制，最大程度地控制采购价格。
4、全面深化改革，促进精细化管理水平提高。调整优化机构设置，将部分职能科室进行有效整合，新增设运营发展部、招标采购办、康养中心3个职能部门，推进医院精细化管理，推动康养事业健康发展。健全选人用人机制，主要把住进人的必要性论证和选聘过程中公开公平等一系列程序，对干部实施制度化、公开化的竞聘，制定中层干部岗位竞聘工作方案，通过对岗位认知理解及设想、民主测评、德能勤绩廉等多方面予以不同权重考核量化，贯彻干部选拔任用的民主、公开、竞争、择优原则。加大考评激励机制，加强考核管理，制定干部职工考评管理办法，建立实施干部“能上能下、能进能出”制度，推动医院干部作风明显好转。
资阳市精神病医院属于资阳市民政部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
纳入2023年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：
1. 资阳市精神病医院。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为30521.7万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1195.96万元，下降3.7%。主要变动原因是收入方面：综合科住院收入的下降导致2023年度医疗收入减少1239.07万元，拨款收入较去年同期增加6.17万元，科教收入较2022年度减少14.37万元，入住老人增加导致2023年度养老收入较2022年度增加124.03万元，食堂收入、利息收入等的下降导致其他收入减少102.12万元，年初结转结余较2022年度增加29.4万元；支出方面人员经费较去年同期减少474.33万元，食堂支出、坏账损失等其他支出较去年同期减少2134.7万元，财政项目支出较2022年度增加439.35万元，药品卫生材料费、固定资产折旧等医疗成本较2022年度减少686.59万元，结余分配及年末结转结余较2022年度增加1660.31万元。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计30402.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3090.49万元，占10.2%；政府性基金预算财政拨款收入416.64万元，占1.4%；事业收入25035.05万元，占82.3%；其他收入1859.95万元，占6.1%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计27525.94万元，其中：基本支出21788.1万元，占79.2%；项目支出5737.84万元，占20.8%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3626.7万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加80.22万元，增长2.3%。主要变动原因是财政拨款收入方面：人员经费拨款较2022年度减少10.35万元，专项拨款较2022年度增加61.17万元，年初结转和结余较2022年度增加29.4万元；财政拨款支出方面：一般公共预算财政拨款支出较2022年度减少1042.14万元。其中1.社会保障和就业支出较2022年度减少941.14万元，2.卫生健康支出较2022年度减少90.01万元，3.其他支出较2022年度减少10.99万元。政府性基金预算财政拨款支出较2022年度增加267.16万元，年末结转和结余较2022年度增加855.2万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2320.77万元，占本年支出合计的8.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1042.14万元，下降30.9%。主要变动原因是基本支出较2022年度减少10.35万元，项目支出较2022年度减少1031.79万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2320.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出465.15万元，占20.1%；卫生健康支出1855.62万元，占79.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2320.77万元，完成预算37.1%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为255.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）： 支出决算为29.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为19.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）： 支出决算为45.86元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为114.8万元，完成预算14.3%，决算数小于预算数的主要原因是资阳市老年护理院失智老人养护大楼建设项目按工程进度拨付项目款，工程进度延误导致剩余部分项目款未拨付。
6.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为1172.98万元，完成预算95.7%，决算数小于预算数的主要原因是60岁以上老年人免收挂号费结余52.27万元。
7.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为75.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为69.39万元，完成预算50.8%，决算数小于预算数的主要原因是重大传染病防控中央补助资金结余67.04万元。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为1.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为201.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为334.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1434.91万元，其中：
人员经费1434.91万元，主要包括：基本工资757.42万元、绩效工资365.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费255.22万元、抚恤金19.73万元、生活补助29.53万元、其他对个人和家庭的补助支出7.04万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是我院属于市属事业单位，无财政拨款三公经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是我院属于市属事业单位，无财政拨款因公出国（境）经费的预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是我院属于市属事业单位，无财政拨款公务用车购置及运行维护经费的预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车8辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型7辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是我院属于市属事业单位，无财政拨款公务接待经费的预算。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出331.16万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
资阳市精神病医院属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，资阳市精神病医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，资阳市精神病医院共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于医疗保障和职工交通车。
单价50万元以上通用设备29台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）19台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对贴息资金、能力建设和人才培养、城市特困供养人员补助等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，贴息资金项目绩效自评得分为87.52分，能力建设和人才培养项目绩效自评得分为87.52分，城市特困供养人员补助政策项目绩效自评得分为96分。绩效自评报告详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入、科教收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是食堂收入、民政福利园区物管办收入等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。
14.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他的用于公立医院方面的支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映其他的用于公共卫生方面的支出。
17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他的用于卫生健康方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
附件
资阳市精神病医院
2023年度部门整体支出绩效自评报告
市财政局：
根据《关于开展2023年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2024〕2号）文件精神，我院对2023年财政资金使用情况本着客观、真实、准确的原则开展绩效自评。经全面综合自评，我院2023年部门整体支出绩效自评得分87.09分，绩效等级“良”。现将有关情况报告如下：
一、单位概况
（一）机构组成
我院是资阳市民政局管理的直属社会福利事业单位，业务上接受资阳市卫生健康委员会、资阳市退役军人事务局管理。在资阳市精神病医院基础上，分别增挂了资阳市优抚医院、资阳市第四人民医院、资阳市精神卫生中心、资阳市老年护理院，资阳市老年病医院等牌子，实行六个牌子一套班子，统一管理。
医院综合专业设有：120急诊急救、重症医学科（ICU）、消化内科、神经内科、心血管内科、肾病内科（血液透析中心）、呼吸内科、内分泌科、肿瘤科、老年医学科、中西医结合科、手术中心、普外科、骨外科、神经外科、泌尿外科、康复理疗科（含中医馆）、口腔科、耳鼻喉科、眼科、妇科、发热诊室、犬伤门诊、健康管理中心、医养结合示范中心（安宁照护室）。
精神专业设有：重症监护室（PICU）、男治疗病区、女治疗病区、精神康复科、老年精神科、儿童精神科、心身障碍科、物质依赖科、睡眠医学科、认知障碍科、临床精神医学鉴定科、临床心理中心、睡眠障碍中心、未成年心理辅导中心、精神残疾康复中心、社区康复中心。
医技科室设有：放射科（核磁共振中心MRI、CT、DR、彩超室）、内镜中心（纤支镜中心、胃镜室、肠镜室）、功能检查科（心电、脑电、肌电、经颅多普勒、肺功能检查）、MECT、心理CT、医学检验科。
（二）机构职能
资阳市精神病医院负责全市辖区内无法定赡养人、无劳动能力、无固定生活来源（简称“特困”）以及流浪街头的精神病人和民政优抚对象中的精神病患者的收治、收养任务；承担全市精神卫生疾病的预防、治疗、康复、健康教育及全市精神卫生业务的指导工作。
医院是市、区（县）医保和工伤医疗保险的定点医疗机构；是民政部首批命名“国家二级社会福利事业单位”和四川省民政厅评定的“三级社会福利事业单位”；是卫生部门评定的国家“三级甲等”精神病专科医院；是省级“文明单位”；是受国务院残工委表彰的全国扶残助残先进集体；是成都军区总院对口帮扶协作单位；是四川大学华西医院精神卫生中心科研协作基地；医院党、政、工、青、妇组织健全，职能科室设置合理，配套设施完善，技术力量较雄厚，是融医疗、科研、康复、培训为一体的市级专科医院。
（三）人员概况
医院编制人数259人，2023年末在岗职工700人（在编职工230人，聘用职工470人），其中专业技术人员627人（高级51人，中级205人，初级365人，见习期6人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年我院财政资金收入合计35,071,262.45元，其中一般公共预算财政拨款收入30,904,862.45元（其中基本支出14,349,114.95元，项目支出16,555,747.5元），政府性基金预算财政拨款收入4,166,400元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年我院财政资金支出合计26,519,260.66元，其中一般公共预算财政拨款支出23,207,660.66元（其中基本支出14,349,114.95元，项目支出8,858,545.71元），政府性基金预算财政拨款支出3,311,600元。
三、评价工作开展情况
（一）自评工作组织领导
为落实好预算绩效管理工作，我院成立了预算绩效管理工作领导小组，由院党委书记任组长，院务委员、总会计师任副组长，其余党委委员、院务委员为成员。领导小组下设办公室在财务科，由财务科科长任办公室主任，各职能科室负责人为成员，具体负责预算绩效管理日常工作。此次自评工作在医院预算绩效管理工作领导小组的领导下由财务科牵头组织实施。
（二）自评方式、方法、重点
我院对所使用的各级财政性资金进行了全面梳理，将自评工作任务部署到项目承担的具体科室，与财务科协同配合完成自评工作。对单项金额超过30万元的项目进行了重点评价。
四、评价结论
我院对照“2023年度市本级部门整体支出绩效自评计分表”逐项开展了自评，对我院不存在的某项评价内容或评价指标不计入我院考核评价范围，按评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分70.55分÷（100－该评价内容或指标所占分值19分）×100的计分模式，我院自评考核得分87.09分，绩效等级“良 ”。
五、绩效分析
（一）指标分析
2023年医院整体支出绩效评价指标的评分依据、扣分项原因和计算过程如下 ：
1.投入
1.1目标设定
1.1.1绩效目标合理性（2分）
经自查，我院自评得分2分。我院绩效目标设定符合国家法律法规，与医院的职能职责相符，与医院事业发展目标相符。
1.1.2绩效指标明确性（3分）
经自查，我院自评得分3分。我院均按照绩效目标管理要求对30万以上（含30万元）的项目设立了绩效目标，设定的绩效目标与年度部门预算资金相匹配，并设定具体的、可量化的绩效指标。
1.2预算配置
1.2.1在职人员控制率（5分）
经自查，我院自评得分1.85分。我院编制人数259人，2023年末实有在岗职工700人。在职人员控制率=700÷259×100%=270.27%，按比例计分（100%÷270.27%×5分=1.85分）可得1.85分。
1.2.2“三公经费”变动率（5分）
我院无财政拨款“三公经费”，此项评价指标不纳入我院考核评价范围。
1.2.3重点支出安排率（5分）
经自查，我院自评得分5分。财政预算安排我院的项目主要为特困人员救助供养、重大公共卫生服务、优抚医疗救助、残疾人事业等，均有明显的社会影响和社会效益。
2.过程
2.1预算执行
2.1.1预算完成率（4分）
经自查，我院自评得分4分。2023年财政部门批复预算数为1877.48万元，实际完成1877.48万元，预算完成率=1877.48÷1877.48×100%=100%。
2.1.2预算调整（2分）
经自查，我院自评得分2分。2023年我院预算未进行调整。
2.1.3支付进度率（2分）
经自查，我院自评得分2分。2023年我院财政预算拨款项目均不需要考核均衡率，因此，此项指标我院自评全部视同为完成年终进度。
2.1.4结转结余率（2分）
经自查，我院自评得分1分。结转结余率=结转结余总额974.77万元÷支出预算数36128.37万元×100%=2.69%，按计分标准可得1分。
2.1.5结转结余变动率（2分）
经自查，我院自评得分0分。结转结余变动率=【（本年度累计结转结余资金总额974.77万元-上年度累计结转结余资金总额119.57万元）÷上年度累计结转结余资金总额119.57万元】×100%=715.23%，按计分标准得0分。
2.1.6公用经费控制率（2分）
我院无财政拨款公用经费，此项评价指标不纳入我院考核评价范围。
2.1.7“三公经费”控制率（2分）
我院无财政拨款“三公经费”，此项评价指标不纳入我院考核评价范围。
2.1.8政府采购执行率（4分）
经自查，我院自评得分0分。2023年财政批复我院的政府采购计划经全部执行完成的有1879余万元，政府采购执行率为21.77%，按评分标准不得分。
2.2预算管理
2.2.1管理制度健全性（2分）
经自查，我院自评得分2分。我院制定了预算管理、财务管理、会计核算等十余项管理制度，制度体系基本健全，并得以有效实施。
2.2.2资金使用合规性（1分）
经自查，我院自评得分1分。我院严格执行国家财经法规和财务管理制度，资金拨付审批程序和手续完整，重大开支严格执行“三重一大”相关规定，严格按预算批复的用途使用资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2.2.3预决算信息公开性（1分）
经自查，我院自评得分1分。我院严格按照财政部门的要求按规定的内容在规定的时间、规定的网站对预决算信息进行公开。
2.2.4基础信息完善性（1分）
经自查，我院自评得分1分。我院编制预决算时的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
2.3资产管理
2.3.1管理制度健全性（2分）
经自查，我院自评得分2分。我院制订了货币资金管理、固定资产管理、物资管理、药品管理等资产管理制度，所制订的制度合法、合规。
2.3.2资产管理安全性（2分）
经自查，我院自评得分2分。我院严格按照相关规定配置、使用、处置资产，资产账务处理合法合规。
2.3.3固定资产利用率（1分）
经自查，我院自评得分1分。我院固定资产使用率为100%，按评分标准可得分1分。
3.产出
3.1职责履行
3.1.1实际完成率（8分）
经自查，我院自评得分8分。2023年收到项目资金个数22项，实际完成数22个，实际完成率100%，按计分标准可得8分。
3.1.2完成及时率（4分）
经自查，我院自评得分4分。2023年计划完成22项，实际完成22项，完成及时率100%，按计分标准可得4分。
3.1.3质量达标率（8分）
经自查，我院自评得分8分。2023年我院严格按照绩效目标开展工作，所完成的工作任务全部达到绩效目标。
3.1.4重点工作办结率（10分）
经自查，我院自评得分10分。我及时完成了上级有关部门交办或下达的工作任务。
4.效果
4.1履职效益
4.1.1经济效益（5分）
我院是公益一类事业单位，履行职责以产生社会效益为主，此项评价指标不纳入我院考核评价范围。
4.1.2社会效益（5分）
经自查，我院自评得分5分。我院承担着全市辖区内无法定赡养人、无劳动能力、无固定生活来源（简称“特困”），流浪街头的精神病人和民政优抚对象中的精神病患者的收治、收养任务；肩负着全市精神卫生疾病的预防、治疗、康复、健康教育及全市精神卫生业务的指导工作。财政所拨付的项目资金，充分体现了医院的福利性质，为全市重性精神病人、“特困”精神病人、流浪乞讨人员、五保户、低保户、贫困家庭等提供了医疗帮助，促进了资阳的社会安定、和谐。
4.1.3生态效益（5分）
我院履行职责不直接或间接产生生态效益，此项评价指标不纳入我院考核评价范围。
4.1.4社会公众或服务对象满意度（5分）
经自查，我院自评得分4.7分。医院的社会公众或服务对象满意度由国家医政管理中心通过互联网和大数据技术进行在线调查，由于2023年度满意度调查结果尚未公布，我院按公布的最新一次患者满意度率94.25%测算，此次自评计算可得分为4.7 分。
（二）综合绩效分析
为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，我院严格按照财经法规及制度使用、管理资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
1.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的修订，制度建立更为完善。如制定了《大额资金支付管理办法》，坚持用制度管事，用制度规范工作。
2.强化规范医疗行为督导检查，严肃查处不合理检查、不合理用药、不合理治疗、重复收费、分解收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，构建和谐的医患关系，树立良好的医院形象，促进医院健康、可持续发展。
2023年，在市委、市政府和市民政局的坚强领导下，在市卫健委、市退役军人事务局的指导下，我院工作坚决贯彻落实中央、省、市部署要求，紧紧围绕“品牌提升年”发展主线，坚持“数量、质量、效益并重”的原则，以“创新突破、提质增效”为统揽，以民政“985”“211”工程建设为指引，着力抓改革、优服务、惠民生、强保障，全面加强医院管理，深化医院综合改革，持续改善医疗服务，实现医院持续平稳高质量发展。
六、问题分析
一是高学历人才引进困难。因对精神病医院行业认识上的歧视，许多高学历人才不愿意到精神病医院工作，即使提高福利待遇也难以引进，导致医院缺少高端人才、学科带头人，制约医院发展。二是医疗欠费多且无法收回。医院现有住院精神病患者1950余人，大部分医疗费用在医保报销后剩余自付部分无人或无力支付，导致医疗欠费不断增多。三是项目建设资金短缺。目前的业务收入只能维持基本运转，无多余资金投入项目建设，为解决建设资金缺口问题，医院已申请地方专项债券3.49亿元，每年支付利息近1200万元。2023年医院负债总额5.23亿元，资产负债率68.53%。
七、建议
根据此次自评结果，分析存在问题的原因，我院将进一步提高认识，加大对项目资金的管理及均衡项目支出的进度，强化支出责任，持续推进项目绩效评价工作。
在今后的工作中：恳请市财政局、市民政局和相关部门加大对我院的支持力度，以便医院更好地履行政府赋予我院的职能职责。
附件：1.2023年度市本级部门整体支出绩效自评计分表
2.2023年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表
3.2023年市本级项目支出绩效自评报告（贴息资金项目）
4.2023年市本级项目支出绩效自评报告（能力建设和人才培养项目）
5.2023年市本级政策支出绩效自评报告（城市特困供养人员补助经费项目）
附件1
2023年度市本级部门整体支出绩效自评计分表
部门（单位）名称：资阳市精神病医院 预算单位编码： 163005 自评等级：良
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明(评价计分标准） | 自评 分数 | 自评 依据及说明 |
投入（20分） | 目标 设定 （5分） | 绩效目标合理性 （2分） | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；(1分） ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分） ③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分） | 2 | |
绩效指标明确性 （3分） | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分） ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分） ④是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分） | 3 | |||
预算 配置 （15分） | 在职人员控制率 （5分） | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（小于或等于1计5分，否则按比例计分） 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 1.85 | ||
“三公经费”变动率 （5分） | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。（下降的计5分，增加的按比例扣减） “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 不适用 | |||
重点支出安排率 （5分） | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（实际得分=支出安排率*5分） 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | |||
过程（30分） | 预算执行（20分） | 预算 完成率 （4分） | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（完成年初预算计4分，未完成年初按比例扣减） 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 4 | |
预算 调整率 （2分） | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。（未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减） 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 2 | |||
支付 进度率 （2分） | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 2 | |||
结转 结余率 （2分） | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 1 | |||
结转结余变动率 （2分） | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。（低于15%的计2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止） | 0 | |||
公用经费控制率 （2分） | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 不适用 | |||
“三公经费”控制率 （2分） | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止） | 不适用 | |||
政府采购执行率 （4分） | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。（为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止） 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 0 | |||
预算管理（5分） | 管理制度健全性 （2分） | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分） ②相关管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分） ③相关管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 | ||
资金使用合规性 （1分） | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（0.2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.2分） ③项目的重大开支是否经过评估论证；（0.2分） ④是否符合部门预算批复的用途；（0.2分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.2分） | 1 | |||
预决算信息公开性（1分） | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | ①是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分） ②是否按规定时限公开预决算信息。（0.5分） 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 1 | |||
基础信息完善性 （1分） | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.4分） ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.3分） ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.3分） | 1 | |||
资产管理（5分） | 管理制度健全性 （2分） | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有资产管理制度；（1分） ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分） ③相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 | ||
资产管理安全性 （2分） | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | ①资产保存是否完整；（0.4分） ②资产配置是否合理；（0.4分） ③资产处置是否规范；（0.4分） ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；（0.4分） ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.4分） | 2 | |||
固定资产利用率 （1分） | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 1 | |||
产 出（30分） | 职责履行（30分） | 实际 完成率 （8分） | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=实际工作完成率*8分） 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 8 | |
完成 及时率 （4分） | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。（1--4季度各得1分） 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 4 | |||
质量 达标率 （8分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=达标率*8分） 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 8 | |||
重点工作办结率（10分） | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（实际得分=办结率*10分） 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 10 | |||
效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5、社会效益实现程度*5、生态效益实现程度*5计算实际得分） | 不适用 | |
社会效益（5分） | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | ||||
生态效益（5分） | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 不适用 | ||||
社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 4.7 | |||
合计（折算得分） | 87.09 | |||||
附件2
2023年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表
部门（单位）名称 | 资阳市精神病医院 | 预算单位编码 | 163005 | |||||
预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额 (百元) | 当年结转结余额 (百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% | ||
合计 | 350713 | 271568 | 79145 | |||||
基本支出 | 143491 | 143491 | 0 | |||||
政策和项目支出 | 207222 | 128077 | 79145 | |||||
预算 结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 | ||
预算额(百元) | 350713 | 309049 | 41664 | |||||
执行额(百元) | 271568 | 232904 | 38664 | |||||
当年结转结余额(百元) | 79145 | 76145 | 3000 | |||||
结转结余率% | 22.57% | 24.64% | 7.2% | |||||
结转结余变动率% | ||||||||
年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标 执行结果偏差情况及原因分析 | |||||
1、提高“特困”精神病人的生活质量，切实有效地解决在院“特困”精神病人基本的生活与医疗保障问题。2、通过引进高层次、高水平人才，优化医务人员人才队伍结构，提高医生队伍的整体素质和水平，实施我院人才强院的战略，建立一支富有创新精神和创造能力的高素质医务人员队伍。3、加强采购预算、完善采购制度、优化采购流程、深化采购监督，规范采购行为，坚持节约资金、提高效率、注重绩效的原则，努力实现我院政府采购的科学化、规范化、标准化和程序化。 | 1、医院收治的125余名特困精神患者的生活、医疗得到有效保障，预算目标100%完成。 2、充分利用网络媒体平台发布招聘公告和参加高等院校双选会等方式，引进各级各类专业技术人员3名；其中：副高职称1名，急需紧缺专业人才2名。 3、政府采购预算执行率不高。 | 1、采购预算编制范围不全面，存在漏项追加的情况。 2、采购成功率还需提升，存在流标情况。 3、采购进度较慢。
| ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | ||
项目完成 | 数量 指标 | 收治收养的特困人员人数 | 125人 | 125人 | ||||
失智老人养护大楼项目建设床位张数 | 300张 | 300张 | ||||||
免收挂号费年龄 | 60岁及以上 | 60岁及以上 | ||||||
质量 指标 | 60岁以上老年人免收挂号费完成率 | 100% | 100% | |||||
特困人员 生活和医疗保障 | 特困人员的生活和医疗得到有效保障 | 特困人员的生活和医疗得到有效保障 | ||||||
时效 指标 | 完成时间 | 2023年12月前完成 | 2023年12月前完成 | |||||
成本指标 | 特困对象补助总额 | 629万元 | 629万元 | |||||
社会效益指标 | 促进社会 安定和谐 | 切实有效地解决了医院收治收养的特困人员基本生活与医疗保障问题，为资阳市社会的安定、和谐做出贡献 | 为全市重性精神病人、“特困”精神病人、流浪乞讨人员、五保户、低保户、贫困家庭、优抚对象等提供了医疗帮助，促进了资阳的社会安定、和谐。 | |||||
体现了党 和政府对 老年人的关心和照顾 | 对老年人挂号开通绿色通道，免收挂号费 | 对老年人挂号开通绿色通道，免收挂号费 | ||||||
满意度 指标 | 满意度 指标 | 患者满意度 | ≧90% | 94.25% | ||||
附件3
2023年市级项目支出绩效自评报告
（贴息资金项目）
一、项目基本情况
（一）概况
1.立项背景及目的。因医院建设需要，我院已累计发行地方专项债券31700万元，每年支付利息约1060万元，贴息资金项目能有效缓解了医院利息支付压力，促进医院健康可持续发展。
2.预算资金来源及使用情况。财政年初预算下达我院贴息资金36万元截止目前暂未拨付我院。
3.实施情况（项目完成情况）。该项目主要保障按时、足额支付地方专项债券利息，地方专项债券每半年付息一次。2023年共计支付地方专项债券利息953.65万元，贴息资金占我院支付利息的3.7%。
4.组织及管理。为进一步加强项目资金管理，规范资金使用范围，提高资金使用效益，我院严格遵循《医院财务制度》、《政府会计制度》、《资阳市市级民政事业发展专项资金管理办法的通知》（资府办发〔2017〕84号）和其他国家有关规定及财经法规并制定了《医院管理手册》，上述制度对加强财务管理、会计核算准确、专款专用以及对项目支出及时进行账务处理等作了具体规定，纪检（内审）室定期组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。
（二）绩效目标
按时、足额支付各项利息，确保医院信用不受损。
二、绩效自评工作情况
此次自评工作在医院预算绩效管理工作领导小组的领导下由财务科牵头组织实施。将自评工作任务部署到项目承担的具体科室，对照绩效目标逐项完成自评工作。
三、评价结论
我院对照“2023年度市本级项目支出绩效自评计分表”逐项开展了自评，自评得分87.52分，绩效自评等级“良”。
四、绩效分析
贴息资金项目在一定程度上补贴了我院支付的融资利息，缓解了我院资金压力，保证我院能按时、足额支付融资利息，以保持我院良好的征信记录。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
在财政的支持下，医院的发展取得了一定成绩，但目前资金压力仍然很大。建议财政能将当年的项目资金足额拨付我院，并逐年增加财政投入力度，减轻医院运行资金压力，将更多的资金投入到提升医院服务能力方面，为人民群众提供更加优质的医疗卫生、医疗保健服务。
2023年度市本级项目支出绩效自评计分表
（贴息资金项目）
预算单位名称：资阳市精神病医院 预算单位编码：163005 自评等级：良
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据及说明 |
投 入（25分） | 项目 立项 （15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | |
绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | |||
绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | |||
资金 落实 （10分） | 资金 到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 0 | ||
到位 及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 0 | |||
过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | |
制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | |||
项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | |||
财务 管理 （12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | ||
资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | |||
财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | |||
产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际 完成率 （4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | |
完成 及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | |||
质量达标率 （5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | |||
成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | |||
效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） | 不适用 | |
社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 不适用 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 不适用 | ||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 9.4 | |||
合计（折算分数） | 87.52 | |||||
2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
项目 名称 | 贴息资金项目 | |||||||||
项目 类型 | 产业发展 | 民生 保障 | 基础设施 | 行政运行 | ||||||
√ | □ | □ | □ | |||||||
部门（单位）名称 | 资阳市精神病医院 | 预算单位编码 | 163005 | |||||||
预算执行情况 | 项目 | 预算额 (百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% | ||||
合 计 | 95365 | 95365 | ||||||||
财政拨款 | 3600 | 0 | ||||||||
其他资金 | 91765 | 95365 | ||||||||
财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 | ||||
预算额 (百元) | 3600 | 3600 | ||||||||
执行额 (百元) | 0 | 0 | ||||||||
当年结转结余额(百元) | ||||||||||
结转结余率% | ||||||||||
结转结余变动率% | ||||||||||
年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | |||||||
按时、足额支付各项利息，确保医院信用不受损 | 按时、足额支付各项利息，确保医院信用不受损 | |||||||||
年度绩 效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | ||||
项目 完成 | 数量 指标 | 贴息资金支付利息 | 36万元 | 医院已按期付息 | ||||||
质量 指标 | 按时足额支付利息 | 按时足额支付利息 | 已完成 | |||||||
时效 指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | 已完成 | |||||||
成本 指标 | 利息费用 | 1312.55万元 | 已完成 | |||||||
社会效益指标 | 维护医院良好的征信记录 | 无逾期 还款记录 | 已完成 | |||||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 已完成 | ||||||
附件4
2023年市级项目支出绩效自评报告
（能力建设和人才培养项目）
一、项目基本情况
（一）概况
1.立项背景及目的。加强医生规范化培训、进修，提高医院整体医疗和科研水平，拓展新学科，提升医院综合实力。
2.预算资金来源及使用情况。财政年初预算下达我院能力建设和人才培养项目经费41万元，2023年12月26日财政已拨付13.6万元。
3.实施情况（项目完成情况）。该项目主要保障医生规范化培训及进修期间所需费用、外请专家劳务费、学术交流、对口支援等支出。
4.组织及管理。为进一步加强项目资金管理，规范资金使用范围，提高资金使用效益，我院严格遵循《医院财务制度》、《政府会计制度》、《资阳市市级民政事业发展专项资金管理办法的通知》（资府办发〔2017〕84号）和其他国家有关规定及财经法规并制定了《医院管理手册》，上述制度对加强财务管理、会计核算准确、专款专用以及对项目支出及时进行账务处理等作了具体规定，纪检（内审）室定期组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。
（二）绩效目标
提升医生职业能力，提高医院整体医疗和科研水平，拓展新学科，提升医院综合实力。
二、绩效自评工作情况
此次自评工作在医院预算绩效管理工作领导小组的领导下由财务科牵头组织实施。将自评工作任务部署到项目承担的具体科室，对照绩效目标逐项完成自评工作。
三、评价结论
我院对照“2023年度市本级项目支出绩效自评计分表”逐项开展了自评，自评得分87.52分，绩效自评等级“良”。
四、绩效分析
能力建设和人才培养项目在一定程度上提升了我院医生的职业能力，提高了医院的整体水平，提升了医院的综合实力。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
在财政的支持下，医院的发展取得了一定成绩，但医院高学历人才引进困难。建议逐年增加财政投入力度，减轻医院运行资金压力，将更多的资金投入到提升医生的职业能力和医院服务能力方面，为人民群众提供更加优质的医疗卫生、医疗保健服务。
2023年度市本级项目支出绩效自评计分表
（能力建设和人才培养项目）
预算单位名称：资阳市精神病医院 预算单位编码：163005 自评等级：良
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据及说明 |
投 入（25分） | 项目 立项 （15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | |
绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | |||
绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | |||
资金 落实 （10分） | 资金 到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 0 | ||
到位 及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 0 | |||
过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | |
制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | |||
项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | |||
财务 管理 （12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | ||
资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | |||
财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | |||
产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际 完成率 （4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | |
完成 及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | |||
质量达标率 （5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | |||
成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | |||
效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） | 不适用 | |
社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 不适用 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 不适用 | ||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 9.4 | |||
合计（折算分数） | 87.52 | |||||
2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
项目 名称 | 能力建设和人才培养项目 | ||||||||
项目 类型 | 产业发展 | 民生 保障 | 基础设施 | 行政运行 | |||||
√ | □ | □ | □ | ||||||
部门（单位）名称 | 资阳市精神病医院 | 预算单位编码 | 163005 | ||||||
预算执行情况 | 项目 | 预算额 (百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% | |||
合 计 | 4100 | 1360 | |||||||
财政拨款 | 4100 | 1360 | |||||||
其他资金 | |||||||||
财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 | |||
预算额 (百元) | 4100 | 4100 | |||||||
执行额 (百元) | 1360 | 1360 | |||||||
当年结转结余额(百元) | |||||||||
结转结余率% | |||||||||
结转结余变动率% | |||||||||
年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | ||||||
加强医生规范化培训、进修，提高医院整体医疗和科研水平，拓展新学科，提升医院综合实力。 | 加强医生规范化培训、进修，提高了医院整体医疗和科研水平，拓展新学科，提升了医院综合实力。 | ||||||||
年度绩 效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |||
项目 完成 | 数量 指标 | 进修规培人数 | 预计10人 | 已完成 | |||||
质量 指标 | 规范化培训及进修合格率 | ≥95% | 已完成 | ||||||
时效 指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | 已完成 | ||||||
成本 指标 | 能力建设和人才培养总费用 | 财政资金小于41万元 | 已完成 | ||||||
社会效益指标 | 医院知名度以及综合医疗技术服务能力 | 提高 | 提高 | ||||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 已完成 | |||||
附件5
2023年度市本级政策支出绩效自评报告
（城市特困供养人员补助政策）
一、政策基本情况
本项目是为了解决全市辖区内“特困”（ 无法定赡养人、无家可归、无生活来源）精神病人的收治和收养问题，为资阳的社会安定、和谐做出贡献。
资阳市财政局年初预算下达我院城市特困供养人员补助资金629万元，因死亡3人应退回财政14.72万元。2024年2月7日到位30万元，2024年4月7日财政拨款25万元。2023年财政暂未拨付该项目款项，但我院按规定对已收治的125名城市特困供养人员进行了医疗救治和生活保障。
为进一步加强项目资金管理，规范资金使用范围，提高资金使用效益，我院严格遵循《医院财务制度》、《政府会计制度》、《资阳市市级民政事业发展专项资金管理办法的通知》（资府办发〔2017〕84号）和其他国家有关规定及财经法规并制定了《医院管理手册》，上述制度对加强财务管理、会计核算准确、专款专用以及对项目支出及时进行账务处理等作为具体规定，纪检（内审）室定期组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。
二、政策绩效评价工作情况
医院对该项目历年的执行情况进行评价后发现城市特困供养人员的保障成本在逐年增加，原因是随着城市特困供养人员年龄的增长，伴随着各种综合疾病的增加导致医疗总费用的增加。财政不能按期足额拨付项目资金加上财政预算不足，导致我院运行压力加大。
三、评价结论和绩效分析
我院对照“2023年度市本级政策支出绩效自评计分表”逐项开展了自评，自评得分96分，绩效等级“优”。
本项目的绩效目标旨在提高“特困”精神病人的生活质量，切实有效地解决在院“特困”精神病人基本的生活与医疗保障问题，减轻医院负担，确保医院正常运转和可持续发展，保证医院能更好的履行和承担政府赋予的职责，为资阳市社会的安定、和谐做贡献。
2023年度市本级政策支出绩效自评计分表
（城市特困供养人员补助经费政策）
预算单位名称：资阳市精神病医院 预算单位编码：163005 自评等级：优
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 自评 分数 | 自评依据及说明 |
政策 制定 （20分） | 政策 设立 （5分） | 依据充分性 （2分） | 政策的设立是否与国家相关法律法规、国家发展规划相符合，是否与地区发展政策和优先发展重点相符合。 | 2 | |
需求充分性 （2分） | 政策的设立是否满足社会发展或公共需要，是否有重大的政策性问题亟待解决，是否与其他政策有交叉重叠。 | 2 | |||
责任主体明确性 （1分） | 政策的责任主体是否清晰，是否与其职能、发展规划及需求相适应。 | 1 | |||
程序 规范 （5分） | 政策前期调研充分性（3分） | 政策确立前期是否进行充分的调研、论证与意见征询，是否有民主参与决策。 | 3 | ||
政策制定程序规范性（2分） | 政策制定成文的程序是否规范。 | 2 | |||
政策 内容 （5分） | 政策目标明确性（1分） | 政策的预期目标是否清晰、明确、可行。 | 1 | ||
政策内容合理性（2分） | 政策对象、范围、措施等内容是否合理、符合客观实际，是否能支持政策目标的实现。 | 2 | |||
资源分配合理性（2分） | 政策相关资源，如资金分配依据是否充分、分配规则是否公平合理。 | 2 | |||
政策配套（5分） | 财政资金保障程度（2分） | 政策需要的财政资金是否能保障到位。 | 0 | ||
组织管理架构完备性（1分） | 政策落实执行的组织管理架构是否建立健全。 | 1 | |||
部门协调机制健全性（1分） | 政策涉及相关部门之间的协调机制是否建立健全。 | 1 | |||
项目管理机制健全性（1分） | 政策是否建立健全项目管理、风险监控与对应机制。 | 1 | |||
政策 执行 （25分） | 规划 落实 （8分） | 政策落实规划完备性（4分） | 政策落实的规划是否完备。 | 4 | |
政策任务分解到位性（4分） | 政策执行的任务是否分解到具体部门、机构、人员。 | 4 | |||
实施 执行 （10分） | 资金管理(3分) | 政策实施过程中的资金到位、预算执行等情况。 | 1 | ||
资金使用规范性(4分) | 资金使用是否符合相应资金管理办法、合规合法。 | 4 | |||
业务活动执行规范性（3分） | 政策的相关业务活动执行是否标准、规范。 | 3 | |||
过程 监督 （7分） | 监督机制健全性（2分） | 是否从外部、内部建立健全针对政策执行全过程的监督机制，涵盖进度监管、质量监管、文明监管等。 | 2 | ||
过程监管执行度（2分） | 监督机制在各层级单位是否得以有效执行。 | 2 | |||
责任惩戒有效性（3分） | 对于政策执行过程中的责任事故是否严肃追究并处理。 | 3 | |||
政策 效果 （55分） | 受益主体效益（30分） | 政策目标实现程度（10分） | 政策本身是否达到既定的预期目标。 | 10 | |
政策对象满意程度（20分） | 政策对象（包括收益主体及潜在收益主体）对政策及政策实施的综合满意程度。 | 20 | |||
成本 经济 （10分） | 成本有效性（10分） | 政策目标实现的成本是否相对较低，市级投入-产出是否匹配、是否符合经济性原则。 | 10 | ||
辐射 效益 （15分） | 政策效益 （15分） | 政策实施对地区社会、经济、生态等产生的影响。 | 15 | ||
合计 | 96 | ||||
第五部分 附表
