资阳市精神病医院

2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 负责全市辖区内无法定赡养人、无劳动能力、无固定生活来源（简称“三无”）以及流浪街头的精神病人和民政优抚对象中的精神病患者的收治、收养任务；

2、承担全市精神卫生疾病的预防、治疗、康复、健康教育及全市精神卫生业务的指导工作；

3、为全市“三无”老人、失能老人、半失能老人提供集体居住，为患有老年疾病的患者提供长期医疗护理、健康咨询、康复促进、临终关怀等医疗服务，开展生活护理、托老、养老等社区服务。

（二）2022年重点工作

1、强化党史教育，推动医院快速发展。加强党对医院工作的全面领导，将党建工作与医院重点工作有机结合，实推动医院全面发展。

2、做强精神专科，拓展综合医疗。以区域精神联盟为契机，聚焦优势资源，推进精神卫生事业快速发展；以第四人民医院部分科室搬家为契机，拓展综合业务，做大综合科，提高医院整体水平。

3、抢抓发展机遇，大力发展康养产业。按照“全国一流、西部领先、四川典范”理念，持续打造集“医疗、康复、养老、科研、教学、预防”于一体的医养结合示范中心。

4、主动争取资金，有力推动项目建成。围绕资阳市民政福利园B区统一规划建设，努力争取资金支持，高质量高水平打造新园区

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市精神病医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。资阳市精神病医院2022年收支总预算9,898.63万元，比2021年收支预算总数增加569.88万元，主要原因是：一是在编职工基础性绩效工资的70%从2022年起开始纳入财政部门预算；二是政府采购预算增加。

（一）收入预算情况

资阳市精神病医院2022年收入预算9898.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1571.82万元，占15.88%，事业收入8326.81万元，占84.12%。

（二）支出预算情况

资阳市精神病医院2022年支出预算9898.63万元，其中：基本支出1048.20万元，占10.59%；项目支出8850.43万元，占89.41%。

三、财政拨款收支预算情况说明

资阳市精神病医院部门2022年财政拨款收支总预算1571.82万元，比2021年财政拨款收支总预算增加224.01万元，主要原因是在编职工基本绩效工资的70%从2022年起纳入财政部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1571.82万元；支出包括：社会保障和就业支出8万元、卫生健康支出1552.83万元、其他支出10.99万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市精神病医院2022年一般公共预算当年拨款1571.82万元，比2021年预算数增加224.01万元。主要原因是在编职工基础绩效工资的70%从2022年起纳入财政部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出8万元，占0.51%；医疗卫生与计划生育支出1522.83万元，占98.79%；其他支出10.99万元，占0.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为8万元，主要用于：残疾人基地建设日常运行维护经费。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2022年预算数为1522.83万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、基础性绩效工资、津贴补贴等人员经费、其他工资福利支出、生活补助，60岁以上老年人免收挂号费、引进人才、重性精神病管理和突发事件处置、优抚对象医疗费、残疾人基地建设、能力建设和人才培养、三无人员补助等项目。

3. 其他支出（类）对个人和家庭的补助（款）其他支出（项）2022年预算数为10.99万元，用于为离休职工的离休费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市精神病医院2022年一般公共预算基本支出1048.20万元，其中：

人员经费1048.20万元，主要包括：基本工资、基础绩效工资、津贴补贴等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市精神病医院无2022年三公经费财政拨款预算数。

（一）资阳市精神病医院无因公出国（境）经费与上年预算持平。

（二）资阳市精神病医院无公务接待费与上年预算持平。

（三）资阳市精神病医院无公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

资阳市精神病医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市精神病医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购情况

2022年，资阳市精神病医院安排政府采购预算8326.81万元，主要用于采购磁共振、X线设备、临床检验设备等医疗设备；电脑、打印机、空调、办公桌椅等办公设备及家具；卫生材料、低值易耗品、食堂物资、劳务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，资阳市精神病医院共有车辆9辆，其中，领导干部用车2辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备15台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备7台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年资阳市精神病医院所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本单位正常运行提供服务的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指资阳市财政投资评审中心、资阳市会议管理中心、资阳市政府与社会资本合作中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如高级会计师评审工作的相关支出。

（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于单位在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年单位预算公开表

资阳市精神病医院2022年单位预算公开表.xlsx

资阳市精神病医院2022年预算项目绩效目标申报表.xlsx