资阳市精神病医院

2024年单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作…………………………………....1

（一）职能简介………………..…………………..………....1

（二）2024年重点工作………………..…………..……… ..1

二、预算单位构成………………..…………..……………....2

三、收支预算情况说明………………..…………..…………2

（一）收入预算情况………………..…………..……………2

（二）支出预算情况……………….…………..……….……2

四、财政拨款收支预算情况说明……….…………..……….3

五、一般公共预算当年拨款情况说明…..…………..………3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…..…..………3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...………..………..3

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况……...………3

六、一般公共预算基本支出情况说明……………..………..4

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明………………...4

八、政府性基金预算支出情况说明…….………………..….5

九、国有资本经营预算支出情况说明…..………………..….5

十、其他重要事项的情况说明……..…..………………..….5

（一）机关运行经费………………..………………..….…..5

（二）政府采购情况………………..………………..….…..5

（三）国有资产占有使用情况…………..…………..….…..5

（四）绩效目标设置情况……………..…………..………....5

十一、名词解释………….…………..…………..….……...7

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、承担着全市辖区内 “特困”精神病人、流浪乞讨精神病人和民政优抚对象中的精神病患者的收治、收养任务。

2、肩负着全市精神卫生疾病的预防、治疗、康复、健康教育及全市精神卫生业务的指导工作。

3、为全市“特困”老人、失能老人、半失能老人提供集体居住场所，开展老年生活照料、护理、托老、养老等社区服务。

4、保障经济困难的孤寡、失独、高龄及失能、半失能等特殊困难老年人的养老服务需求，为长期卧床患者、晚期姑息治疗患者、慢性病患者及其他需要长期护理服务的患者提供医疗服务、康复促进、临终关怀等医疗服务。

（二）2024年重点工作

1、品牌质量提升。继续实施“名医工程”，培养形成院内梯次骨干，推进“名医工作室”建设，以工作室领衔人专长为基础开展课题研究，力争将“名医工作室”建设成为医院学术传承、特色服务、人才培养、学术交流的平台。

2、服务能力提升。按照发展定位，加强“软硬件”建设，优化专科布局，增加科研经费预算，组建院级科研课题研究组，聚焦聚力发展重点、难点，破解科研难题。

3、运营管理提升。进一步优化人事薪酬制度，最大限度发挥“指挥棒”作用，调动职工积极性。完善内部控制体系及考核体系，聚焦“成本核算”，提升医院内涵建设。对新开展医疗技术项目的管理，制定申报条件和审核程序，进行科学评估和效果评价。对招标采购项目开展市场调研、挂网调研、比较调研，加强采购绩效评估。

4、工作效率提升。进一步提升工作效率与质量，大力营造“说了就算、定了就干、干就干好”的工作氛围，转作风、提效率，加强院内外沟通协作，探索建立科室负责人常态化碰头会机制，定期或不定期组织研讨疑难问题、重点工作，强化沟通协助能力考核，形成强大工作合力，推动医院各项工作高效有序推进。

二、预算单位构成

资阳市精神病医院属二级预算单位，下设科室49个，主要包括行政科室、精神专科、综合科、健康管理中心等科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市精神病医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：卫生健康支出。资阳市精神病医院2024年收支总预算9216.55万元，比2023年收支预算总数减少1290.13万元，主要原因：一是政府采购预算减少1258.08万元；二是一般公共预算减少32.05万元。

（一）收入预算情况

资阳市精神病医院2024年收入预算9216.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1845.43万元，占20.02%，事业单位经营收入7371.12万元，占79.98%。

（二）支出预算情况

资阳市精神病医院2024年支出预算9216.55万元，其中：基本支出1109.51万元，占12.04%；项目支出8107.04万元，占87.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市精神病医院2024年财政拨款收支总预算1845.43万元，比2023年财政拨款收支总预算减少32.05万元，主要原因：一是因在编职工减少而导致的工资福利支出预算减少17.97万元；二是项目支出预算减少14.08万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1845.43万元；支出包括：卫生健康支出1845.43万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市精神病医院2024年一般公共预算当年拨款1845.43万元，比2023年预算数减少32.05万元。主要原因：一是因在编职工减少而导致的工资福利支出预算减少17.97万元；二是项目支出预算减少14.08万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出1845.43万元，占100.0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2024年预算数为1845.43万元，主要用于：一是事业单位正常运转的基本支出1109.51万元，包括基本工资、基础性绩效工资；二是事业单位项目支出735.92万元，包括：城市特困供养人员补助经费629.7万元、60岁以上老年人免收挂号费11.22万元、重性精神病管理和突发事件处置12万元、优抚对象医疗费14万元、残疾人基地建设4万元、能力建设和人才培养30万元、社工补助4万元、贴息资金31万元等项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市精神病医院2024年一般公共预算基本支出1109.51万元，其中：

人员经费1109.51万元，主要包括：基本工资、基础性绩效工资。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市精神病医院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是我院属于市属公益二类管理事业单位，无财政拨款三公经费的预算。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是我院属于市属公益二类管理事业单位，无财政拨款三公经费的预算。 

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

公务用车购置费0万元，较2023年预算持平。

公务用车运行维护费0万元，较2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市精神病医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市精神病医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

资阳市精神病医院2024年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算持平。

（二）政府采购情况

2024年，资阳市精神病医院安排政府采购预算7371.12万元，主要用于采购信息化建设运行、印刷用品、胃肠镜、摆药系统及医用耗材、电梯、办公设备及家具、劳务、物业管理、食堂食材、零星维修及水电维修材料等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，资阳市精神病医院共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备19台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上大型设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年资阳市精神病医院所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指一是事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、基础性绩效工资；二是事业单位项目支出，包括：城市特困供养人员补助经费，60岁以上老年人免收挂号费、贴息资金、重性精神病管理和突发事件处置、优抚对象医疗费、残疾人基地建设、社工补助、能力建设和人才培养等项目。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出，包括：城市特困供养人员补助经费，60岁以上老年人免收挂号费、贴息资金、重性精神病管理和突发事件处置、优抚对象医疗费、残疾人基地建设、社工补助、能力建设和人才培养等项目。

（六）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年单位预算公开表

163005-资阳市精神病医院-2024年预算公开报表（单位公开）.xlsx